Bedragen in euro's; waarbij (-) is een nadeel | ||||||||||||
Beleids- veld | Omschrijving | Budget neutraal | Inc.of struct. | Mutatie Lasten | Mutatie Baten | Mutatie Reserves | Saldo | Waarvan Bijstelling Overig | Waarvan Bijstelling Corona | |||
1.1 | Treasury | I | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||
1.1 | Vennootschapsbelasting, tlv alg reserve grondexpl | ja | I | -204.000 | 204.000 | 0 | 0 | |||||
1.1 | Post onvoorzien inzetten tbv 3.1 en 5.3 | ja | I | 12.000 | 12.000 | 12.000 | ||||||
1.1 | Onderuitputting afschrijvingslasten | I | 77.000 | 77.000 | 77.000 | |||||||
1.1 | Budget ziektevervanging / flexibele schil | I | -300.000 | -300.000 | -300.000 | |||||||
1.2 | Algemene Uitkering Gemeentefonds, meicirculaire | S | 1.244.000 | 1.244.000 | 981.000 | 263.000 | ||||||
1.2 | Algemene Uitkering Gemeentefonds, afrek 2020 | I | 95.000 | 95.000 | 95.000 | |||||||
1.3 | OZB | I / S | -84.000 | -84.000 | -84.000 | deels | ||||||
1.3 | Hondenbelasting | I | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |||||||
1.4 | Upgrade raadsinformatiesysteem | I | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |||||||
1.4 | Rechtspositie raads- en commissieleden | ja | I | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.4 | Voorzieningen wethouders, geen bijstelling | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.5 | Verkiezingen | I | -35.000 | -35.000 | -35.000 | |||||||
1.5 | Naturalisatie | S | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |||||||
1.6 | Specifieke Uitkering Sport (SPUK) overhead | I | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||||
1.6 | Archiefkosten | I | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |||||||
1.6 | Internet, data en tel kosten, lagere kosten catering | ja | S | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||
1.6 | Internet, data en tel kosten, telefonie | ja | S | -25.000 | -25.000 | -25.000 | ||||||
1.6 | Arbovoorzieningen | I | -12.000 | -12.000 | -12.000 | |||||||
1.6 | Organisatie ontwikkeling | I | -56.000 | -56.000 | -56.000 | |||||||
1.6 | Bijdrage Shared Servie Centrum Ons | I | -92.000 | -92.000 | -92.000 | |||||||
1.6 | Software | S | -65.000 | -65.000 | -65.000 | |||||||
1.7 | Kindercentrum De Driehoek | I / S | -10.000 | 68.000 | 58.000 | 58.000 | ||||||
Totaal programma 1 | -694.000 | 1.356.000 | 204.000 | 866.000 | 638.000 | 228.000 | ||||||
2.1 | Veiligheidsregio Ijsselland, afrek 2020 | I | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |||||||
2.1 | Bijzondere wetgeving, advieskosten | I | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||||||
2.1 | Bijzondere wetgeving, leges | I | -5.000 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | ||||||
Totaal programma 2 | 15.000 | 65.000 | 0 | 80.000 | 82.500 | -2.500 | ||||||
3.1 | Snippergroen (in 2020/2021 niet via reserve) | I | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |||||||
3.1 | Calamiteit door wateroverlast tlv onvoorzien inc | ja | I | -10.000 | -10.000 | -10.000 | ||||||
Totaal programma 3 | -10.000 | 19.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | ||||||
4.1 | Economische ontwikkeling, tlv res Coronanoodfonds | ja | I | -30.000 | 30.000 | 0 | 0 | |||||
4.2 | Grondexploitatie bedrijven, tlv toekomstige grondverkoop | ja | I | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal programma 4 | -30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Corona noodfonds / tlv res corona noodfonds | ja | I | p.m | p.m. | 0 | ||||||
5.2 | Kulturhuzen, advieskosten | I / S | -77.000 | -77.000 | -77.000 | |||||||
5.3 | Kosten huisvesting basisonderwijs (totaal € 42.000) | I | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |||||||
5.3 | Kosten huisvesting basisonderwijs tlv onvoorzien | ja | I | -2.000 | -2.000 | -2.000 | ||||||
5.3 | Overige uitgaven onderwijs | ja | I | -69.000 | 69.000 | 0 | 0 | |||||
5.3 | Leerlingenvervoer | I / S | 80.000 | 80.000 | 65.000 | 15.000 | ||||||
5.5 | Zwembaden, uitkering SPUK sport | I | 189.000 | 189.000 | 189.000 | |||||||
5.5 | Zwembaden, lagere toegangsgelden | I | -7.000 | -7.000 | -3.500 | -3.500 | ||||||
Totaal programma 5 | -108.000 | 251.000 | 0 | 143.000 | -57.500 | 200.500 | ||||||
6.1 | Participatie | S | 1.043.000 | -805.000 | 238.000 | 238.000 | ||||||
6.1 | Tozo | ja | I | 3.538.000 | -3.538.000 | 0 | 0 | |||||
6.1 | Bijzondere bijstand | I | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||||||
6.1 | Tijdelijke ondersteuning noodz kosten TONK | I | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||
6.1 | Kindregeling | I | 32.000 | 32.000 | 27.000 | 5.000 | ||||||
6.1 | Schuldhulpverlening | I | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |||||||
Totaal programma 6 | 4.647.000 | -4.343.000 | 0 | 304.000 | 280.000 | 24.000 | ||||||
Beleids- veld | Omschrijving | Budget neutraal | Inc.of struct. | Mutatie Lasten | Mutatie Baten | Mutatie Reserves | Saldo | Waarvan Bijstelling Overig | Waarvan Bijstelling Corona | |||
7.1 | Jeugdzorg | S / I | -272.000 | -272.000 | -272.000 | nnb | ||||||
7.3 | Arbeidsparticipatie | I | -60.000 | 40.000 | -20.000 | -20.000 | ||||||
7.3 | Sociale Werkvoorziening | I | -109.000 | 114.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||
7.6 | Wmo | S / I | 179.000 | 35.000 | 214.000 | 29.000 | 185.000 | |||||
Totaal programma 7 | -262.000 | 189.000 | 0 | -73.000 | -258.000 | 185.000 | ||||||
8.1 | Afval, geen bijstelling | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.2 | Begraafplaats Nieuwleusen | I | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |||||||
8.3 | Subsidie energie advies | ja | I | -9.000 | 9.000 | 0 | 0 | |||||
8.3 | Warmte budget, geen bijstelling | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.5 | Riolering, lagere onderhoudskosten | ja | I | 155.000 | 155.000 | 155.000 | ||||||
8.5 | Riolering, lagere onttrekking aan voorz.riolering | ja | I | -155.000 | -155.000 | -155.000 | ||||||
Totaal programma 8 | -9.000 | -1.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | ||||||
9.1 | Algemene kosten grondexploitatie | ja | S | -15.000 | -15.000 | -15.000 | ||||||
9.1 | Algemene kosten grondexploitatie | ja | S | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||||
9.3 | Startbudget Omgevingswet, geen bijstelling | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9.3 | Leader+ / gebiedsgericht beleid, geen bijstelling | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Totaal programma 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal aanpassingen tweede bestuursrapportage 2021 | 3.549.000 | -2.464.000 | 234.000 | 1.319.000 | 684.000 | 635.000 | ||||||
BN = budgetneutraal (incl mutaties over programma's heen) | ||||||||||||
S = structureel (zie ook Begroting 2022-2025) | ||||||||||||
I = incidenteel | ||||||||||||