Bedragen in euro's; waarbij (-) is een nadeel | |||||
Beleids- veld | Mutatie | Mutatie | Mutatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
Taakveld en Omschrijving | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | |
Programma 1. Bestuur, Ondersteuning en Alg dekk. | |||||
1.6 | 1. Middelen uitvoeringskosten Tozo | -40.000 | -40.000 | ||
1.1 | 4. Afschrijvingslasten, stelpost onderuitputting | -100.000 | -100.000 | ||
1.1 | 4. Afschrijvingslasten, extra voordeel zie tekst in progr 1.1 | -77.000 | -77.000 | ||
1.1 | 5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | 747.195 | -39.554 | 707.641 | |
1.5 | 5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -46.884 | 12.000 | -34.884 | |
1.6 | 5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -352.990 | 13.672 | -339.318 | |
Totaal programma 1. Bestuur | 130.321 | -13.882 | 0 | 116.439 | |
Programma 2. Openbare orde en veiligheid | |||||
2.1 | 3. Herschikking budget publieke gezondheid / bijdrage GGD | 88.890 | 88.890 | ||
2.1 | 5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -34.918 | 12.715 | -22.203 | |
Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid | 53.972 | 12.715 | 0 | 66.687 | |
Programma 3. Beheer openbare ruimte | |||||
3.2 | 4. Afschrijvingslasten | 53.000 | 53.000 | ||
3.1 | 5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -18.478 | 13.700 | -4.778 | |
3.2 | 5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -89.845 | 4.477 | -85.368 | |
Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte | -55.323 | 18.177 | 0 | -37.146 | |
Programma 4. Economische zaken | |||||
geen mutaties | 0 | ||||
Totaal programma 4. Economische zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma 5. Onderwijs en vrije tijd | |||||
5.3 | 2. Herschikking software gerelateerde budgetten MO | -2.000 | -2.000 | ||
5.2 | 4. Afschrijvingslasten | 75.500 | 75.500 | ||
5.4 | 4. Afschrijvingslasten | 17.000 | 17.000 | ||
5.5 | 4. Afschrijvingslasten | 31.500 | 31.500 | ||
5.1 | 5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -54.718 | -54.718 | ||
5.3 | 5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | 3.156 | 3.156 | ||
5.5 | 5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | 14.131 | 14.131 | ||
Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd | 84.569 | 0 | 0 | 84.569 | |
Programma 6. Inkomensondersteuning | |||||
6.1 | 1. Middelen uitvoeringskosten Tozo | 40.000 | 40.000 | ||
6.1 | 2. Herschikking software gerelateerde budgetten MO | 9.000 | 9.000 | ||
6.1 | 5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -225.193 | 131.090 | -94.103 | |
6.2 | 5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | 48.000 | 48.000 | ||
Totaal programma 6. Inkomensondersteuning | -128.193 | 131.090 | 0 | 2.897 | |
Programma 7. Sociaal Domein | |||||
7.5 | 3. Herschikking budget publieke gezondheid / bijdrage GGD | -88.890 | -88.890 | ||
7.1 t/m 7.6 | 2. Herschikking software gerelateerde budgetten MO | 9.000 | -16.000 | -7.000 | |
7.1 | 5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | 41.399 | 41.399 | ||
7.2 | 5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -31.333 | 21.854 | -9.479 | |
7.3 | 5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -9.400 | -9.400 | ||
7.6 | 5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -38.572 | 13.288 | -25.284 | |
Totaal programma 7. Sociaal Domein | -117.796 | 19.142 | 0 | -98.654 | |
Programma 8. Duurzaamheid en milieu | |||||
8.3 | 5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | 20.000 | 20.000 | ||
8.4 | 5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | 4.478 | 4.478 | ||
8.5 | 5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | 22.066 | 22.066 | ||
Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu | 42.066 | 4.478 | 0 | 46.544 | |
Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV | |||||
9.1 | 5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -53.166 | -53.166 | ||
9.3 | 5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -43.680 | 21.760 | -21.920 | |
9.4 | 5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -117.000 | 10.750 | -106.250 | |
Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV | -213.846 | 32.510 | 0 | -181.336 | |
Totaal aanpassingen tweede bestuursrapportage 2021 | -204.230 | 204.230 | 0 | 0 | |